Проверяющий орган

Предмет проверки, период

Результат

департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

С 01.04.2019 по 05.04.2019

(5 рабочих дней).

Плановая выездная проверка.

Основание: приказ департамента социальной защиты населения ЯНАО от 06.03.2019 №3-РГКН.

Акт проверки № 07/19 от 05.04.2019.

Предписание об устранении выявленных нарушений от 05.04.2019 №4.

Положения НПА, которые нарушены:

1) п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (срок устранения – до 01.06.2019);

2) п. 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», п. 7 Положения о формировании и ведении регистра получателей социальных услуг в ЯНАО, утв. Постановлением Правительства ЯНАО от 29.09.2014 № 750-П «О формировании и ведении регистра поставщиков социальных услуг в ЯНАО» (срок устранения – до 01.06.2019);

3) ч. 5 ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (срок устранения – до 01.12.2019).

департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Плановая документарная проверка.

Акт проверки от 24.05.2019. Результат, нарушения:

1. возместить денежные средства на лицевой счет, осуществить перерасчет по стимулирующим и компенсационным выплатам, тарификационные списки привести в соответствие с законодательством; провести сплошную проверку обоснованности привлечения к работе в выходные и праздничные дни работников учреждения, осуществить списание непригодных к дальнейшему использованию объектов основных средств, расходование средств от иной приносящей доход деятельности осуществлять согласно приказу департамента от 24 апреля 2015 года № 89-ОД, при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности строго руководствоваться указаниями, утвержденными Приказами Минфина РФ №№ 174н, 157н,33н, формировать бюджетную отчетность на основании данных бюджетного учета, проводить заключительные записи по счетам на 31 декабря отчетного года, при формировании расходов применять счет 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».

2. Не допускать в дальнейшем предоставление неверных сведений о выполнении государственного задания; нарушение условий предоставления социальных услуг за плату; предоставление социальных услуг гражданам в объеме не соответствующем индивидуальной программе предоставления социальных услуг и составленным договорам о предоставлении социальных услуг; предоставление срочной социальной услуги «перевозка на автотранспорте службы «Социальное такси» с нарушением Порядка предоставления социальных услуг.

3. В соответствии с пунктом 4.2.7 раздела 4.2 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утверждённого приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 170, при установке огнетушителей на полу обязательно фиксировать их от возможного падения при случайном воздействии.

4. В соответствии с пунктом 10 раздела II Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утверждённых приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 все виды противопожарных инструктажей фиксировать в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности, форма которого указана в приложении к вышеуказанному пункту.

5. В декларацию пожарной безопасности своевременно вносить соответствующие изменения согласно пункту 3 статьи 64 Закона № 123-ФЗ.

6. Согласно пункту 36 Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением № 390, не загромождать эвакуационные пути в Учреждении.

7. Регистрацию посетителей осуществлять с записью в журнале регистрации посетителей (раздел III требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утверждённых приказом № 410).

8. Обеспечить прохождение медицинского осмотра в соответствии с пунктом 20 приложения № 2 к Приказу № 302н.

9. В соответствии с пунктами 3.2, 3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10:

- разработать и утвердить инструкцию, в которой определить ответственных сотрудников и процедуру обращения с медицинскими отходами в Учреждении;

- разработать и утвердить руководителем Учреждения схему обращения с медицинскими отходами.

10. В соответствии с пунктом 2.6 СП 1.1.1058-01 разработать и утвердить программу (план) производственного контроля.

11. Обеспечивать своевременное исполнение предписаний надзорных органов в установленные в них сроки, информацию об исполнении пунктов предписаний незамедлительно направлять в департамент по установленной форме с копиями подтверждающих документов.

12. Принять достаточные меры для замещения вакантных должностей; принять Положение о проведении аттестации работников, определяющее персональный состав аттестационной комиссии и регламент ее работы; организовать проведение аттестации на соответствие занимаемой должности работника Центра не прошедшего данную аттестацию в установленный срок; обеспечить соблюдение порядка проведения аттестации работников Центра.

13. Осуществить комплекс мер, направленных на надлежащее размещение оборудования: конус стальной (200 шт.), полоса стальная (10 шт.), приобретенного в рамках исполнения ведомственного плана.

14. Осуществлять прием заявлений о предоставлении ТСР во временное пользование с приложением перечня документов, предусмотренного пунктом 4.2 Положения о предоставлении ТСР службой проката ТСР, утвержденного постановлением Правительства ЯНАО № 863-П, обеспечить неукоснительное соблюдение пункта 5.3 Положения о предоставлении ТСР службой проката ТСР, утвержденного постановлением Правительства ЯНАО № 863-П, осуществить перерасчет за пользование ТСР по фактическому сроку проката кресло-коляски инвалидной.

Плановая выездная проверка.

Основание: распоряжение на проверку №89/12-1021-19-И от 25.04.2019.

Результат: Акт проверки №89/12-1021-19-АКТ от 03.06.2019.

Результат: Акт проверки от 07.06.2019.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует договор страхования, назначена штрафная санкция в размере 1000,00 руб. Штраф оплачен.

Плановая документарная проверка.

Отчет № 26.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: содержание плана-графика на 2016 г. не соответствует нормам действующего законодательства в сфере закупок; не соблюдены требования о нормировании в сфере закупок; при приемке не соответствуют единицы измерения в приемочных документах условиям контракта